摘 要报销费用总账科目管理费用其他应收款总号分号
科 目明细科目招待费刘全明借方金额 27,218.00贷方金额 27,218.00附
凭证 张
合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单
记 账 凭 证 总号
年 月 日
摘 要报销费用科 目明细科目差旅费刘全明分号
总账科目管理费用其他应收款借方金额 6,686.50贷方金额 6,686.50附
凭证 张
合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单 记 账 凭 证 年 月 日科 目明细科目晋城银行霍州市德承机电设备总号分号
摘 要收到承德款总账科目银行存款其他应付款借方金额 19,700.00贷方金额 19,700.00附
凭证 张
合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单
记 账 凭 证 总号
年 月 日科 目明细科目PVC抗静电绝缘板防静电地板LED灯具配件应交增值税（进项）巩义市力高塑业分号
摘 要总账科目库存商品库存商品应交税费预付账款借方金额 28,205.13 91,076.92 251,068.38 62,959.57贷方金额附
凭证 张
结转收到货物库存商品 33,000.00预付账款预付账款常州常秀机房装饰材料九江市一米照明灯饰 106,560.00 293,750.00凭
证 张
合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单 记 账 凭 证 年 月 日科 目明细科目霍州市梓祥商贸天津欧贝尔机械设备霍州市万达工矿物资山西雨屹源商贸山西蒲县华胜煤业霍州煤电集团抗静电绝缘地板矿用隔爆型投光灯防爆灯具金属卤化物灯泡400W金属卤化物灯泡400WLED投射灯防爆灯具LED防眩泛光灯LED防眩泛光灯矿用隔爆型LED巷道灯矿用隔爆型LED巷道灯矿用隔爆型LED巷道灯LED投射灯总号分号
摘 要销售货物总账科目其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入借方金额 24,453.00 7,605.00 225,683.30 243,200.63 159,200.00 101,559.88贷方金额 20,900.00 6,500.00 99,529.06 1,400.00 1,834.19 52,780.00 25,900.00 94,462.20 31,487.40 47,179.49 10,256.41 78,632.48 14,871.79附
凭证 张
张
主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入主营业务收入应交税费防爆灯具吸顶灯LED投射灯吸顶灯一批应交增值税（销项） 15,811.97 3,943.49 48,888.89 3,287.19 93,362.64 110,674.61合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单 记 账 凭 证 总号
年 月 日科 目明细科目工资工资工资刘全明 15,100.00 15,100.00分号
摘 要总账科目应付职工薪酬应付职工薪酬其他应付款借方金额 15,100.00贷方金额附
凭证 张
计提支付工资管理费用 15,100.00合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单
记 账 凭 证 总号
年 月 日
分号
摘 要结转成本总账科目主营业务成本主营业务成本主营业务成本科 目明细科目抗静电绝缘地板矿用隔爆型投光灯防爆灯具金属卤化物灯泡400W金属卤化物灯泡400WLED投射灯防爆灯具LED防眩泛光灯LED防眩泛光灯矿用隔爆型LED巷道灯矿用隔爆型LED巷道灯矿用隔爆型LED巷道灯LED投射灯防爆灯具吸顶灯LED投射灯吸顶灯一批LED防爆灯LED灯具LED灯具配件LED灯珠PVC抗静电绝缘板防静电地板LED灯具配件借方金额 19,228.00 5,980.00 96,566.74 1,088.00 1,377.45 49,557.60 23,828.00 91,905.22 28,968.41 45,405.13 9,435.90 76,341.50 13,682.05 14,547.01 3,328.01 46,971.78 2,076.77 89,293.63贷方金额结转成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本结转成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本结转成本结转成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本结转成本主营业务成本主营业务成本主营业务成本附
凭证 张
结转成本主营业务成本库存商品库存商品 51,282.05 67,606.84 44,871.80 85,470.09 28,205.13 91,076.92 251,068.38结转成本库存商品库存商品库存商品库存商品库存商品合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单 记 账 凭 证 总号
年 月 日
分号
摘 要总账科目本年利润本年利润主营业务成本科 目明细科目借方金额贷方金额附凭证 张
结转收入、成本主营业务收入 -合 计 会计主管： 记账： 稽核： 制单
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