风险分级管控隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

为深入贯彻落实上级文件《XX省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案》的要求，根据公司实际，特制定本方案：

一、总体目标

指导各部门建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理。确保公司能够有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故。

二、组织领导和工作职责

公司成立双重预防体系建设工作领导小组： 组长：主要负责人 副组长：公司副职 成员：各部门负责人

领导组下设办公室，安环部负责人兼任办公室主任，负责此项活动的组织、协调、监督、检查、指导、考核等。

三、术语和定义

下列术语和定义适用于本实施方案。 （1）风险

事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险二可能性X严重性。

（2）风险点

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。

（3）可接受风险

指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。

（4）重大风险

发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 （5）危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，鳏组合。

（6）风险辨识

识别危险源的存在并确定分布和风险特性的过程。 （7）风险分析

对风险发生的可能性及其后果严重性进行分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。

（8）风险评估

包括风险（危险源）辨识、分析分析、风险分级和风险评价的全过程。 （9）风险分级

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量 评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先II耐。

(10)风险分级管控

根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。

(11)隐患

生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。

四、风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件

双重预防体系建设包括以下工作内容，并形成相关工作文件： (1)建立完善安全生产责任制； (2)建立完善风险分级管控制度； (3)建立完善隐患排查治理制度； (4)制定风险管控措施清单； (5)建立隐患排查治理清单、台账；

(6)绘制风险分级四色(红橙黄蓝)分布平面图； (7)绘制岗位作业风险比较四色(红橙黄蓝)柱状图； (8)设置各单位重大及较大风险公告栏； (9)制作岗位风险管控应知应会卡； (10)制定重大隐患治理实施方案; (11)制作岗位事故应急处理卡。 五、双重预防体系工作程序图

建立健全工作机构工 策划和准备 人员培训工资料收集 风险辨识分级 确定风险点和风险辨识 风险辨识 一可能性分析 风险评估 后果严重程度分析 确定风险等级

图双重预防体系建设基本程序

六、实施步骤：

（一）X月X日至X月X日，制定双重预防体系建设方案，开展学习培训，

保证工作人员掌握双重预防体系建设的相关理论、方法。

（二）X月X日至X月X日，建立健全安全风险分级管控制度、重大隐患报告制度、双重预防体系的工作制度和规范等，为双重预防体系的运行提供保障。

（三）X月X日至X月X日，全面开展双重预防体系建设工作,组织开展风险点排查、确定风险等级、编制管控措施，明确管控责任，实行分级管控；绘制安全风险“四色图”、编写危险源辨识手册、风险分级管控措施清单、隐患排查治理清单等。

（四）X月X日至X月X日，将风险公示告知，组织专题学习、上墙公示、发放学习手册等进行贯彻落实，促进双重预防体系的闭环管理。

（五X月X日至X月X日，双重预防体系全面达标运行。

（六）X月X日至X月X日，根据上级指示精神以及实际运行情况,对双重预防体系持续改进，进一步修订完善相关制度，保证双重预防体系稳定运行，并不断巩固成果，持续提升水平。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各部门、各班组、各级人员要充分认识新形势下建设双重预防体系的重要意义，将其作为加强安全生产的重要抓手，防范和遏制事故的基础工作，全力推进、务求实效。要依托各级管理机构，建立专门推进机制，主要领导亲自研究部署，分管领导直接负责，定期研究安排双重预防体系建设工作，全面抓好本方案各项任务的有效落实。

（二）广泛宣传发动。各部门要采取多种形式广泛宣传深化“双重预防体系建设”的重要意义，引导广大职工积极参与风险辨识管控和隐患排查治理，营造良好工作氛围，要列出本部门、各班组双重预防体系建设推进计划，及时召开动员会、座谈会和现场推进会，限定时间节点，量化工作任务，明确工作措施，强化工作保障，确定按时限、高质量完成双重预防体系建设任务。

（三）严格督导考核。要制定详细的双重预防体系建设方案，严格按照双重预防体系建设节点计划完成工作任务。公司及各班组要明确联系人，每月底要将双重预防体系建设工作完成情况及建设过程中好的经验和做法及时总结一并上报安环部，公司对工作成效明显的通报表扬并予以奖励，对工作被动应付的通

报批评并予以重罚，对未按节点计划完成工作任务的，月度考核扣5T0分。

XX公司

20XX年X月X日

关于印发《安全风险分级管控与隐患排查治理

双重预防体系建设方案》的通知

各部门、车间：

为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，结合公司实际，制定本实施方案。

一、任务目标

全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点,认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。全方位开展危害识别、风险评价、完善安全风险控制措施，形成安全风险分级管控和隐患排查治理机制，使安全风险时刻处于可控状态，杜绝各类生产安全事故的发生。

二、组织机构

为加强双重预防机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：XX 副组长：XX 成员：

领导组下设工作办公室，办公室设在机动安环部，XX任办公室主任。

具体负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

三、职责分工

(一)安环部负责双重预防机制建设方案的制定，并对机制建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防机制的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

(一)制造管理部负责组织生产专业管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

(三)质量部负责组织质量专业管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

(四)财务部(XX)负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制方面的所需资金投入，做好财务账目及记录。

(五)污水处理负责污水处理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

（六）物资部负责仓库管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

（七）人事行政部负责全厂治安管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、

确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。

四、工作计划

严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防机制工作。 20XX年5月展开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作会议，学习文件精神，研究部署，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的工作制度和规范，为双重预防机制的建设提供制度保障。

20XX年6月，全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治和安全生产标准化达标，提升公司安全生产整体预控能力。

不断总结经验，完善双重预防机制，推进安全生产标准化建设，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗位人员管理。对双重预防机制建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保风险评估、风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治、标准化达标。

五、工作步骤

(一)文件准备与宣贯阶段（20XX年5月7H—20XX年5月31日） 1.编制相关文件

认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制度和措施。 2.进行学习宣传贯彻

（1）安环部要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会双重预防机制建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预防机制建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

（2）各部门、各车间要利用周五安全培训、班前班后会等时间，组织学

习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。

（二）建立体系阶段（20XX年6月1日一20XX年6月30日） 1.安全风险辨识。（20XX年6月1日一20XX年6月15日）

根据我公司实际，要求各分管领导亲自主抓，组织有关部门、车间全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管控体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。风险辨识重点要针对对容易导致重特大事故的危险化学品、水、火、运输系统等灾害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险辨识评估。

2.风险评估（20XX年6月15日一20XX年6月30日）

各部门、车间根据引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定本部门、车间安全风险类别和安全风险等级。安环部牵头组织对不同类别的安全风险,采用相应的风险评估方法，将其从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四个安全风险空间分布图。研究制订公司重大安全风险报告制度。

（三）试运行阶段（20XX年7月1日一20XX年8月31日）

1.风险监测。建立危险源检测的管理方法,保证危险源监测方法适宜、信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。

2.风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。

3.风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施，将不安全隐患有效地

消除或控制，预防事故的发生，实现对风险预控管理。

4.检查、审核和评审。要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到公司安全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现公司安全管理。

（四）改进提高阶段（20XX年9月1日一20XX年年底）

在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过加强同其他标杆企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管理。

六、工作要求

(一)明确责任，加强领导。

成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车间按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。

（二）分步实施，整体推进。

安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。

（三）落实措施，立足管控。

为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各部门、车间要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，同时分析危险源、同时制定安全负责人并同时制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。

（四）严格监管、注重实效。

各部门、车间要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预控体系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。